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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: OLIVEIRA & STURZA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 10637 Data de lançamento: 25/08/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade: Escolas Municipais de Educação Infantil
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - Salário Educação
Conta de Despesa: 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa: ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS
Fonte de Recurso: 550 - Transferência do Salário-Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 1 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3780.00 LINHA UMBÚ - 46 PASSAGEIROS - 200 DIAS X 78 KM = 15.600 KM Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA UMBU REFRENTE A 42 DIAS LETIVOS DOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO. 6,32 23.889,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/08/2023 LINHA UMBÚ - 46 PASSAGEIROS - 200 DIAS X 78 KM = 15.600 KM Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA UMBU REFRENTE A 42 DIAS LETIVOS DOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO. 23.889,60
12/09/2023 Conforme Nota Fiscal Nº E/076; 13.082,40
14/09/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10637/2023 - REF. SETEMBRO/2023 OLIVEIRA & STURZA LTDA ME - 8567 12.285,69
14/09/2023 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 10637/2023 365,00
14/09/2023 Cfe. INSS-Prestação de Serviços, retido no Pagamento do Empenho 10637/2023 431,71
11/10/2023 Conforme Nota Fiscal Nº E/077; 9.669,60
17/10/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10637/2023 - REF. OUTUBRO/2023 OLIVEIRA & STURZA LTDA ME - 8567 9.080,73
17/10/2023 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 10637/2023 269,78
17/10/2023 Cfe. INSS-Prestação de Serviços, retido no Pagamento do Empenho 10637/2023 319,09
27/12/2023 ESTORNO EMPENHO -1.137,60
TOTAL 22.752,00 22.752,00 22.752,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 14/09/2023 365,00 2737/2023 Lançada
INSS-Prestação de Serviços 14/09/2023 431,71 2737/2023 Lançada
ISS 17/10/2023 269,78 3056/2023 Lançada
INSS-Prestação de Serviços 17/10/2023 319,09 3056/2023 Lançada
TOTAL   1.385,58    

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