Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: MUNDIAL SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10644 |
Data de lançamento: |
25/08/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Gestão |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSTRUCAO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
24 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
Cimento portland saco de 50 kg
Finalidade: MATERIAL PARA MELHORIAS NO POSTO CETRAL |
41,50 |
415,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/08/2023 |
Cimento portland saco de 50 kg
Finalidade: MATERIAL PARA MELHORIAS NO POSTO CETRAL |
415,00 |
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| 21/09/2023 |
Conforme DANFE Nº 890/049072811; |
|
415,00 |
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| 25/09/2023 |
Pagamento de Empenho 10644/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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415,00 |
| TOTAL |
415,00 |
415,00 |
415,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
