| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 1076 | Data de lançamento: | 27/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS - INSS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Policlínica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Núcleo de Apoio à Atenção Básica - NAAB | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VENCIMENTOS FOLHA NORMAL JANEIRO 2023 | 8.938,79 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/01/2023 | VENCIMENTOS FOLHA NORMAL JANEIRO 2023 | 8.938,79 | ||
| 27/01/2023 | JANEIRO 2023 | 8.938,79 | ||
| 31/01/2023 | Pagamento de Empenho 1076/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 8.938,79 | ||
| TOTAL | 8.938,79 | 8.938,79 | 8.938,79 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte Trabalho | 27/01/2023 | 289,16 | 255/2023 | A Lançar |
| INSS-Conta contribuições | 27/01/2023 | 846,82 | 255/2023 | A Lançar |
| TOTAL | 1.135,98 |
