| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 10775 | Data de lançamento: | 28/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | HORAS EXTRAS - RPPS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Escolas Municipais de Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota e do Transporte Escolar - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.16.44.00.00.00 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| HORAS EXTRAS FOLHA NORMAL AGOSTO 2023 | 1.566,02 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2023 | HORAS EXTRAS FOLHA NORMAL AGOSTO 2023 | 1.566,02 | ||
| 28/08/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO 2023 | 1.566,02 | ||
| 29/08/2023 | Pagamento de Empenho 10775/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.566,02 | ||
| TOTAL | 1.566,02 | 1.566,02 | 1.566,02 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
