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Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	10790	Data de lançamento:	28/08/2023
Tipo de empenho:	VENCIMENTOS - INSS
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade:	Secretaria Municipal de Educacao - Gestão
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VENCIMENTOS FOLHA NORMAL AGOSTO 2023		1.038,20

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/08/2023	VENCIMENTOS FOLHA NORMAL AGOSTO 2023	1.038,20
28/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO 2023		1.038,20
28/08/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICATO, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: PRÉ ESCOLA CRECHE FUNCIONÁRIOS CLT			10,38
28/08/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE REFEICAO, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: PRÉ ESCOLA CRECHE FUNCIONÁRIOS CLT			20,00
28/08/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: PRÉ ESCOLA CRECHE FUNCIONÁRIOS CLT			134,37
28/08/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS ALIQ TOTAL, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: PRÉ ESCOLA CRECHE FUNCIONÁRIOS CLT			376,87
29/08/2023	Pagamento de Empenho 10790/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			496,58
TOTAL		1.038,20	1.038,20	1.038,20
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Mensalidade do sindicato	28/08/2023	10,38		Lançada
Adiantamento Vale Alimentação	28/08/2023	20,00		Lançada
INSS-Conta contribuições	28/08/2023	134,37		Lançada
IPERGS - Conta Contribuições	28/08/2023	376,87		Lançada
TOTAL		541,62