| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF MATRIZ |
| Número do empenho: | 1085 | Data de lançamento: | 27/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS) | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Serviços de Saúde na Atenção Primária - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | FGTS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FGTS FOLHA NORMAL JANEIRO 2023 | 937,44 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/01/2023 | FGTS FOLHA NORMAL JANEIRO 2023 | 937,44 | ||
| 27/01/2023 | JANEIRO 2023 | 937,44 | ||
| 06/02/2023 | Pagamento de Empenho 1085/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 937,44 | ||
| TOTAL | 937,44 | 937,44 | 937,44 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
