| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 10955 | Data de lançamento: | 28/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS - INSS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH | ||||
| Unidade: | SMDSCH - Instituição Novo Lar | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Instituição Novo Lar | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VENCIMENTOS FOLHA NORMAL AGOSTO 2023 | 1.793,67 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2023 | VENCIMENTOS FOLHA NORMAL AGOSTO 2023 | 1.793,67 | ||
| 28/08/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO 2023 | 1.793,67 | ||
| 28/08/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, Centro de Custo: SECRETARIA DESENVOLV SOCIAL CASA DE PASSA - CC | 141,63 | ||
| 29/08/2023 | Pagamento de Empenho 10955/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.652,04 | ||
| TOTAL | 1.793,67 | 1.793,67 | 1.793,67 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS-Conta contribuições | 28/08/2023 | 141,63 | Lançada | |
| TOTAL | 141,63 |
