| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FERNANDO DA ROSA PAHIM |
| Número do empenho: | 11023 | Data de lançamento: | 28/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito Municipal - GP | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito Municipal | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.50 | 1 DIÁRIA E MEIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE REUNIÃO AREA DA EDUCAÇÃO-MUNICIPALIZAÇÃO-DIALOGO COM OS MUNICIPIOS APARTIR DAS 09:30 E REUNIÃO NO AUDITÓRIO DA FAMURS AS 13:30 HS ,DESPESA DE PESSOAL NO DIA 29.08.2023 E NO DIA 30.08.2023 ASSEMBLÉIA GERAL DE PREFEITOS NO CENTRO DE EVENTOS FARSUL ,COM JANTAR.SAIDA DIA 29 AS 04:00 E RETORNO PREVISTO PARA DIA 30.08.2023 AS 23:00 HS | 369,68 | 554,52 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2023 | 1 DIÁRIA E MEIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE REUNIÃO AREA DA EDUCAÇÃO-MUNICIPALIZAÇÃO-DIALOGO COM OS MUNICIPIOS APARTIR DAS 09:30 E REUNIÃO NO AUDITÓRIO DA FAMURS AS 13:30 HS ,DESPESA DE PESSOAL NO DIA 29.08.2023 E NO DIA 30.08.2023 ASSEMBLÉIA GERAL DE PREFEITOS NO CENTRO DE EVENTOS FARSUL ,COM JANTAR.SAIDA DIA 29 AS 04:00 E RETORNO PREVISTO PARA DIA 30.08.2023 AS 23:00 HS | 554,52 | ||
| 28/08/2023 | 1 DIÁRIA E MEIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE REUNIÃO AREA DA EDUCAÇÃO-MUNICIPALIZAÇÃO-DIALOGO COM OS MUNICIPIOS APARTIR DAS 09:30 E REUNIÃO NO AUDITÓRIO DA FAMURS AS 13:30 HS ,DESPESA DE PESSOAL NO DIA 29.08.2023 E NO DIA 30.08.2023 ASSEMBLÉIA GERAL DE PREFEITOS NO CENTRO DE EVENTOS FARSUL ,COM JANTAR.SAIDA DIA 29 AS 04:00 E RETORNO PREVISTO PARA DIA 30.08.2023 AS 23:00 HS | 554,52 | ||
| 28/08/2023 | Pagamento de Empenho 11023/2023 | 554,52 | ||
| TOTAL | 554,52 | 554,52 | 554,52 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
