| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FERNANDO DA ROSA PAHIM |
| Número do empenho: | 11027 | Data de lançamento: | 28/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | ADIANTAMENTO FERNANDO DA ROSA PAHIM - SERVIÇOS PJ | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito Municipal - GP | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito Municipal | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.96.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS PJ | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM DIÁRIA DE HOTEL EM P.ALEGRE NA HOSPEDAGEM DO DIA 29 A 30.08.2023 | 279,00 | 279,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2023 | ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM DIÁRIA DE HOTEL EM P.ALEGRE NA HOSPEDAGEM DO DIA 29 A 30.08.2023 | 279,00 | ||
| 28/08/2023 | ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM DIÁRIA DE HOTEL EM P.ALEGRE NA HOSPEDAGEM DO DIA 29 A 30.08.2023 | 279,00 | ||
| 28/08/2023 | ESTORNO POR LIQUIDAÇÃO INDEVIDA | -279,00 | ||
| 28/08/2023 | ESTORNO POR EMP. INDEVIDO | -279,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
