| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ADEMAR SILVEIRA DA SILVA MEI |
| Número do empenho: | 11029 | Data de lançamento: | 28/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Escolas Municipais de Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota e do Transporte Escolar - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | OFICINA MECÂNICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 33 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | Lavagem Completa/Geral - Veículos Leves | 48,00 | 576,00 |
| 30.00 | Lavagem Completa/Geral - Veículo Micro ônibus | 183,00 | 5.490,00 |
| 12.00 | Lavagem Completa/Geral - Veículo ônibus Finalidade: SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA MANTER EM ESTADO ADEQUADO PARA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 237,00 | 2.844,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2023 | Lavagem Completa/Geral - Veículos Leves Lavagem Completa/Geral - Veículo Micro ônibus Lavagem Completa/Geral - Veículo ônibus Finalidade: SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA MANTER EM ESTADO ADEQUADO PARA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 8.910,00 | ||
| 14/11/2023 | Conforme DANFE Nº 25; | 3.168,00 | ||
| 17/11/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 11029/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 3.168,00 | ||
| 19/12/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/38; | 2.224,00 | ||
| 27/12/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA | 2.224,00 | ||
| 23/02/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/55; | 2.448,00 | ||
| 06/03/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 11029/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.448,00 | ||
| 27/03/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/73; | 1.070,00 | ||
| 02/04/2024 | Pagamento de Empenho 11029/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.070,00 | ||
| TOTAL | 8.910,00 | 8.910,00 | 8.910,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
