| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JOSE ADELIR PRIMAO |
| Número do empenho: | 11062 | Data de lançamento: | 29/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras - Infraestrutura Urbana | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infraestrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e Conservação das Vias Públicas Urbanas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 258 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 120.00 | PEDRA PARALELEPIPEDO Finalidade: Pedras paralelepipedo para manutenção de calçamento | 50,00 | 6.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/08/2023 | PEDRA PARALELEPIPEDO Finalidade: Pedras paralelepipedo para manutenção de calçamento | 6.000,00 | ||
| 25/09/2023 | Conforme DANFE Nº 890/048980473; | 3.000,00 | ||
| 25/09/2023 | Conforme DANFE Nº 890/048979035; | 3.000,00 | ||
| 26/09/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 11062/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 3.000,00 | ||
| 26/09/2023 | Pagamento de Empenho 11062/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 3.000,00 | ||
| TOTAL | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
