| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ADEMAR SILVEIRA DA SILVA MEI |
| Número do empenho: | 11068 | Data de lançamento: | 29/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação - Gestão | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Assistência Social com Recursos do FMAS-IGD | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | OFICINA MECÂNICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 33 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 24.00 | Lavagem Completa/Geral e motor - Veículos Leves Finalidade: PARA USO DO VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA ARGO PLACA JAV8E71 E FIESTA PLAVA IVP8153 | 53,00 | 1.272,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/08/2023 | Lavagem Completa/Geral e motor - Veículos Leves Finalidade: PARA USO DO VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA ARGO PLACA JAV8E71 E FIESTA PLAVA IVP8153 | 1.272,00 | ||
| 28/12/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/43; | 1.272,00 | ||
| 31/01/2024 | Pagamento de Empenho 11068/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.272,00 | ||
| TOTAL | 1.272,00 | 1.272,00 | 1.272,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
