Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: ADEMAR SILVEIRA DA SILVA MEI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11068 |
Data de lançamento: |
29/08/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação - Gestão |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Assistência Social com Recursos do FMAS-IGD |
| Conta de Despesa: |
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO |
| Natureza da despesa: |
OFICINA MECÂNICA |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
33 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 24.00 |
Lavagem Completa/Geral e motor - Veículos Leves
Finalidade: PARA USO DO VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA ARGO PLACA JAV8E71 E FIESTA PLAVA IVP8153 |
53,00 |
1.272,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/08/2023 |
Lavagem Completa/Geral e motor - Veículos Leves
Finalidade: PARA USO DO VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA ARGO PLACA JAV8E71 E FIESTA PLAVA IVP8153 |
1.272,00 |
|
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| 28/12/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/43; |
|
1.272,00 |
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| 31/01/2024 |
Pagamento de Empenho 11068/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.272,00 |
| TOTAL |
1.272,00 |
1.272,00 |
1.272,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
