| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: SOLANGE DUTRA STURZA |
| Número do empenho: | 11088 | Data de lançamento: | 29/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Administração - SMAD | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Administração | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO DE PASSAGENS REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CURSO NO IGAM, CONFFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, NOS DIAS 16, 17 E 18 DE AGOSTO DE 2023, | 121,70 | 121,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/08/2023 | RESSARCIMENTO DE PASSAGENS REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CURSO NO IGAM, CONFFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, NOS DIAS 16, 17 E 18 DE AGOSTO DE 2023, | 121,70 | ||
| 29/08/2023 | RESSARCIMENTO DE PASSAGENS REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CURSO NO IGAM, CONFFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, NOS DIAS 16, 17 E 18 DE AGOSTO DE 2023, | 121,70 | ||
| 04/09/2023 | Pagamento de Empenho 11088/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 121,70 | ||
| TOTAL | 121,70 | 121,70 | 121,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
