| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ANDERSON BRUM FELIX |
| Número do empenho: | 11093 | Data de lançamento: | 29/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | ADIANTAMENTO ANDERSON BRUM FELIX - OUTROS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação - Gestão | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ADIANTAMENTO COM DESPESA DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, LEVAR SERVIDORES PARA ASSEMBLÉIA GERAL DOS CONGEMAS, NO DIA 31/08/2023, VEICULO JAV8E71. | 200,00 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/08/2023 | ADIANTAMENTO COM DESPESA DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, LEVAR SERVIDORES PARA ASSEMBLÉIA GERAL DOS CONGEMAS, NO DIA 31/08/2023, VEICULO JAV8E71. | 200,00 | ||
| 29/08/2023 | ADIANTAMENTO COM DESPESA DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, LEVAR SERVIDORES PARA ASSEMBLÉIA GERAL DOS CONGEMAS, NO DIA 31/08/2023, VEICULO JAV8E71. | 200,00 | ||
| 30/08/2023 | Pagamento de Empenho 11093/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 200,00 | ||
| TOTAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
