| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 1110 | Data de lançamento: | 27/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS - INSS | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito Municipal - GP | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito - Conselho Tutelar | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.73.01.00.00 - REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VENCIMENTOS CONSELHO TUTELAR FOLHA NORMAL JANEIRO 2023 | 7.278,18 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/01/2023 | VENCIMENTOS CONSELHO TUTELAR FOLHA NORMAL JANEIRO 2023 | 7.278,18 | ||
| 27/01/2023 | JANEIRO 2023 | 7.278,18 | ||
| 31/01/2023 | Pagamento de Empenho 1110/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 7.278,18 | ||
| TOTAL | 7.278,18 | 7.278,18 | 7.278,18 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Adiantamento Vale Alimentação | 27/01/2023 | 80,00 | 289/2023 | A Lançar |
| Banrisul conta Consignação | 27/01/2023 | 395,75 | 289/2023 | A Lançar |
| INSS-Conta contribuições | 27/01/2023 | 800,57 | 289/2023 | A Lançar |
| Banco SICREDI | 27/01/2023 | 1.012,41 | 289/2023 | A Lançar |
| TOTAL | 2.288,73 |
