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Exercício: 2023
Nome do Credor: NICOLA VEICULOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	11103	Data de lançamento:	30/08/2023
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saude - Gestão
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Inexigibilidade
Licitação número / ano:	66 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	FILTRO OLEO	71,23	71,23
1.00	LIMPA MOTOR INTERNO	87,17	87,17
1.00	KIT VISIBILIDADE	38,30	38,30
1.00	HIGIENIZADOR DE AR	120,00	120,00
1.00	FILTRO AR	66,97	66,97
1.00	FILTRO AR	138,62	138,62
1.00	KIT PROTEÇÃO	12,00	12,00
1.00	LIMPA BICO INJETOR	115,00	115,00
1.00	OTIMIZADOR FLEX	56,40	56,40
1.00	LIMPADOR KIT	415,38	415,38
10.00	PRODUTO LIMPEZA	2,22	22,20
1.00	VEDADOR BUJÃO Finalidade: REVISAO DE 130 MIL KM DA SPIN JBHD60 EM CONCESSIONARIA AUTORIZADA.	15,59	15,59

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/08/2023	FILTRO OLEO LIMPA MOTOR INTERNO KIT VISIBILIDADE HIGIENIZADOR DE AR FILTRO AR FILTRO AR KIT PROTEÇÃO LIMPA BICO INJETOR OTIMIZADOR FLEX LIMPADOR KIT PRODUTO LIMPEZA VEDADOR BUJÃO Finalidade: REVISAO DE 130 MIL KM DA SPIN JBHD60 EM CONCESSIONARIA AUTORIZADA.	1.158,86
13/09/2023	Conforme DANFE Nº 001/000093985;		1.158,86
18/09/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11103/2023 NICOLA VEICULOS LTDA - 9429			1.144,95
18/09/2023	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 11103/2023			13,91
TOTAL		1.158,86	1.158,86	1.158,86
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	18/09/2023	13,91		Lançada
TOTAL		13,91