| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: NICOLA VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 11104 | Data de lançamento: | 30/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 66 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | OLEO 0W20 MOTOR | 106,30 | 425,20 |
| 1.00 | KIT LUBRIFICAÇÃO | 68,95 | 68,95 |
| 1.00 | DESENGRAXANTE Finalidade: REVISAO DE 130MIL KM DO VEICULO SPIN JBH7D60 EM CONCESSIOÁRIA AUTORIZADA. | 54,55 | 54,55 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/08/2023 | OLEO 0W20 MOTOR KIT LUBRIFICAÇÃO DESENGRAXANTE Finalidade: REVISAO DE 130MIL KM DO VEICULO SPIN JBH7D60 EM CONCESSIOÁRIA AUTORIZADA. | 548,70 | ||
| 13/09/2023 | Conforme DANFE Nº 001/000093985; | 548,70 | ||
| 18/09/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11104/2023 NICOLA VEICULOS LTDA - 9429 | 542,12 | ||
| 18/09/2023 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 11104/2023 | 6,58 | ||
| TOTAL | 548,70 | 548,70 | 548,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 18/09/2023 | 6,58 | Lançada | |
| TOTAL | 6,58 |
