| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 1112 | Data de lançamento: | 27/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | SUBSÍDIOS - INSS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação - Gestão | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUBSIDIO FOLHA NORMAL JANEIRO 2023 | 5.181,66 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/01/2023 | SUBSIDIO FOLHA NORMAL JANEIRO 2023 | 5.181,66 | ||
| 27/01/2023 | JANEIRO 2023 | 5.181,66 | ||
| 31/01/2023 | Pagamento de Empenho 1112/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 5.181,66 | ||
| TOTAL | 5.181,66 | 5.181,66 | 5.181,66 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Contribuições IPEPREV | 27/01/2023 | 350,53 | 291/2023 | A Lançar |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte Trabalho | 27/01/2023 | 513,96 | 291/2023 | A Lançar |
| Banco SICREDI | 27/01/2023 | 624,90 | 291/2023 | A Lançar |
| TOTAL | 1.489,39 |
