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Última atualização realizada em 29/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: KANIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES

Dados do Empenho
Número do empenho: 11121 Data de lançamento: 30/08/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH
Unidade: SMDSCH - Centro de Referência de Assistência Social - CRAS
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manutenção das Oficinas do CRAS
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: SERVICOS PJ
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 5 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 Chá camomila – cx com no mínimo 10 saquinhos 10gr 2,94 29,40
10.00 Chá Preto – cx com no mínimo 10 saquinhos 10 gr Finalidade: para realizar os chas para mulheres dos grupos e oficinas 2,94 29,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/08/2023 Chá camomila – cx com no mínimo 10 saquinhos 10gr Chá Preto – cx com no mínimo 10 saquinhos 10 gr Finalidade: para realizar os chas para mulheres dos grupos e oficinas 58,80
06/10/2023 Conforme DANFE Nº 001/1332; 58,80
11/10/2023 Pagamento de Empenho 11121/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 58,80
TOTAL 58,80 58,80 58,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.