| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: KANIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES |
| Número do empenho: | 11121 | Data de lançamento: | 30/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH | ||||
| Unidade: | SMDSCH - Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Oficinas do CRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS PJ | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 5 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | Chá camomila – cx com no mínimo 10 saquinhos 10gr | 2,94 | 29,40 |
| 10.00 | Chá Preto – cx com no mínimo 10 saquinhos 10 gr Finalidade: para realizar os chas para mulheres dos grupos e oficinas | 2,94 | 29,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/08/2023 | Chá camomila – cx com no mínimo 10 saquinhos 10gr Chá Preto – cx com no mínimo 10 saquinhos 10 gr Finalidade: para realizar os chas para mulheres dos grupos e oficinas | 58,80 | ||
| 06/10/2023 | Conforme DANFE Nº 001/1332; | 58,80 | ||
| 11/10/2023 | Pagamento de Empenho 11121/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 58,80 | ||
| TOTAL | 58,80 | 58,80 | 58,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
