| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MINISTÉRIO DO TURISMO |
| Número do empenho: | 11190 | Data de lançamento: | 31/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo, Cultura e Desporto - SMICT | ||||
| Unidade: | Secret Munic de Ind. Com. e Turismo - Desporto | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Projeto Complexo Esportivo Alto da Bronze | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | 700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Devolução de saldo financeiro, de transferências para obra de melhorias na infraestrutura do Campo Alto da Bronze | 12.170,55 | 12.170,55 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2023 | Devolução de saldo financeiro, de transferências para obra de melhorias na infraestrutura do Campo Alto da Bronze | 12.170,55 | ||
| 31/08/2023 | Devolução de saldo financeiro, de transferências para obra de melhorias na infraestrutura do Campo Alto da Bronze | 12.170,55 | ||
| 31/08/2023 | Pagamento de Empenho 11190/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 12.170,55 | ||
| TOTAL | 12.170,55 | 12.170,55 | 12.170,55 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
