| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MAICOM SANTOS COELHO - MEI |
| Número do empenho: | 11192 | Data de lançamento: | 31/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Educacao - Gestão | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.22.00.00.00 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 271 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SONORIZAÇÃO SEMANA DA PATRIA - 6 DIAS DO DIA 01/09 ATÉ O DIA 06/09. Finalidade: CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA OS EVENTOS DA SEMANA DA PATRIA DO DIA 01/09 ATÉ O DIA 06/09 E CORAL MUNICIPAL | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2023 | SONORIZAÇÃO SEMANA DA PATRIA - 6 DIAS DO DIA 01/09 ATÉ O DIA 06/09. Finalidade: CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA OS EVENTOS DA SEMANA DA PATRIA DO DIA 01/09 ATÉ O DIA 06/09 E CORAL MUNICIPAL | 2.500,00 | ||
| 15/09/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 900; | 2.500,00 | ||
| 21/09/2023 | Pagamento de Empenho 11192/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.500,00 | ||
| TOTAL | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
