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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 11222 Data de lançamento: 04/09/2023
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: Secretaria Municipal de Administração - SMAD
Unidade: Secretaria Municipal de Administração
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração
Conta de Despesa: 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FÉRIAS FERIAS SETEMBRO 2023 4.215,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/09/2023 FÉRIAS FERIAS SETEMBRO 2023 4.215,20
04/09/2023 FOLHA DE FÉRIAS SETEMBRO 2023 4.215,20
04/09/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICATO, Setor: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO C.C. 24,22
04/09/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO C.C. 44,15
04/09/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO C.C. 140,49
04/09/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO C.C. 297,61
04/09/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: EMPRÉSTIMO BANRISUL, Setor: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO C.C. 301,78
04/09/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: EMPRÉSTIMO SICREDI, Setor: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO C.C. 398,94
05/09/2023 Pagamento de Empenho 11222/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 3.008,01
TOTAL 4.215,20 4.215,20 4.215,20
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
Mensalidade do sindicato 04/09/2023 24,22 Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte Trabalho 04/09/2023 44,15 Lançada
INSS-Conta contribuições 04/09/2023 140,49 Lançada
INSS-Conta contribuições 04/09/2023 297,61 Lançada
Banrisul conta Consignação 04/09/2023 301,78 Lançada
Banco SICREDI 04/09/2023 398,94 Lançada
TOTAL   1.207,19    

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