| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: IPE SAÚDE |
| Número do empenho: | 11250 | Data de lançamento: | 04/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | IPERGS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.08.11.01.00.00 - AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO | ||||
| Natureza da despesa: | IPERGS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AUXÍLIO-SAÚDE FERIAS SETEMBRO 2023 | 201,49 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/09/2023 | AUXÍLIO-SAÚDE FERIAS SETEMBRO 2023 | 201,49 | ||
| 04/09/2023 | FOLHA DE FÉRIAS SETEMBRO 2023 | 201,49 | ||
| 17/10/2023 | Pagamento de Empenho 11250/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 201,49 | ||
| TOTAL | 201,49 | 201,49 | 201,49 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
