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Exercício: 2023
Nome do Credor: FACE CARD AMINISTRADORA DE CARTõES LTDA - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	11355	Data de lançamento:	05/09/2023
Tipo de empenho:	AUXILIO ALIMENTAÇÃO -RPPS
Órgão:	Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras - Gestão
Função:	Trabalho
Subfunção:	Proteção e Benefícios ao Trabalhador
Projeto / Atividade:	Vale Alimentação da Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa:	3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	AUXILIO ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	17 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
33.38	Fornecimento de 267 unidades mensais de Cartão Vale Alimentação, no valor unitário de R$ 250,00, durante o período de 12 (doze) meses, para a Prefeitura Municipal. Finalidade: Referente tiquetes alimentação mês de setembro/2023 - Sec. Obras - 34 Serv Est	410,00	13.686,70

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/09/2023	Fornecimento de 267 unidades mensais de Cartão Vale Alimentação, no valor unitário de R$ 250,00, durante o período de 12 (doze) meses, para a Prefeitura Municipal. Finalidade: Referente tiquetes alimentação mês de setembro/2023 - Sec. Obras - 34 Serv Est	13.686,70
12/09/2023	Fornecimento de 267 unidades mensais de Cartão Vale Alimentação, no valor unitário de R$ 250,00, durante o período de 12 (doze) meses, para a Prefeitura Municipal. Finalidade: Referente tiquetes alimentação mês de setembro/2023 - Sec. Obras - 34 Serv Est		13.686,70
25/09/2023	Pagamento de Empenho 11355/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			13.686,70
TOTAL		13.686,70	13.686,70	13.686,70
SALDO A PAGAR				0,00