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Exercício: 2023
Nome do Credor: LEONARDO CRISTOFARI MANZONI E CIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	11361	Data de lançamento:	05/09/2023
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS)
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - Atenção Primária
Conta de Despesa:	3390.39.14.00.00.00 - LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS
Natureza da despesa:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	25 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6100.00	Locação de Micro Ônibus com capacidade mínima de 30 passageiros + motorista, transporte será executado entre o município de São Vicente do Sul/RS e Municípios do Estado do Rio Grande do Sul. Finalidade: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA TRANSPORTAR PACIENTES DEVIDO ESCASSEZ DE MOTORISTA NA SECRETÁRIA DE SAUDE.	5,12	31.232,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/09/2023	Locação de Micro Ônibus com capacidade mínima de 30 passageiros + motorista, transporte será executado entre o município de São Vicente do Sul/RS e Municípios do Estado do Rio Grande do Sul. Finalidade: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA TRANSPORTAR PACIENTES DEVIDO ESCASSEZ DE MOTORISTA NA SECRETÁRIA DE SAUDE.	31.232,00
12/09/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 1/1948;		1.781,76
12/09/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 1/1949;		1.126,40
12/09/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 1/1947;		7.884,80
13/09/2023	Conforme Nota Fiscal Nº E/1949;		1.126,40
13/09/2023	Conforme Nota Fiscal Nº E/1948;		1.781,16
13/09/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 1958; 1959;		2.252,80
14/09/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 1962;		1.126,40
14/09/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 11361/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.126,40
14/09/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 11361/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			7.884,80
14/09/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 11361/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.781,76
15/09/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 1967;		1.126,40
18/09/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 11361/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.126,40
18/09/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 11361/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.252,80
21/09/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 11361/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.126,40
22/09/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 1976; 1974; 1975;		4.096,00
26/09/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 001/1989; 001/1993;		2.252,80
26/09/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 11361/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			4.096,00
28/09/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 1996; 1999;		2.252,80
28/09/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 11361/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.252,80
29/09/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 2002;		1.126,40
29/09/2023	Conforme DANFE Nº 001/2010;		1.126,40
02/10/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 11361/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.252,80
03/10/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 2017; 2019;		2.171,48
11/10/2023	Pagamento de Empenho 11361/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.171,48
11/10/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 11361/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.126,40
11/10/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 11361/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.126,40
29/12/2023	estorno		-1.126,40
29/12/2023	estorno		-1.781,16
29/12/2023	estorno	-2.907,56
TOTAL		28.324,44	28.324,44	28.324,44
SALDO A PAGAR				0,00