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Exercício: 2023
Nome do Credor: VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	11374	Data de lançamento:	05/09/2023
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras - Revitalização das Máquinas e Equipamentos
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos da Secretaria de Obras
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	PECAS DE REPOSICAO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	272 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	FACA LATERAL CONCHA L.D	490,00	980,00
2.00	FACA LATERAL CONCHA L.E	490,00	980,00
8.00	GUIA DO DESLIGAMENTO DA LAMINA	155,00	1.240,00
10.00	UNHA DA CONCHA	250,00	2.500,00
10.00	PINO UNHA	70,00	700,00
10.00	TRAVA PINO UNHA Finalidade: PEÇAS PARA MOTONIVELADOR XCMG	30,00	300,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/09/2023	FACA LATERAL CONCHA L.D FACA LATERAL CONCHA L.E GUIA DO DESLIGAMENTO DA LAMINA UNHA DA CONCHA PINO UNHA TRAVA PINO UNHA Finalidade: PEÇAS PARA MOTONIVELADOR XCMG	6.700,00
21/09/2023	Conforme DANFE Nº 001/000031438;		6.700,00
22/09/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11374/2023 VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 15822			6.619,60
22/09/2023	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 11374/2023			80,40
TOTAL		6.700,00	6.700,00	6.700,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	22/09/2023	80,40		Lançada
TOTAL		80,40