| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ANDERSON BRUM FELIX |
| Número do empenho: | 11375 | Data de lançamento: | 05/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | ADIANTAMENTO ANDERSON BRUM FELIX - CONSUMO | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COMBUSTIVEL NA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR PACIENTES P/CONSULTA E EXAMES , NO VEIC. JAV 8E71 NO DIA 08.09.2023 | 200,00 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/09/2023 | ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COMBUSTIVEL NA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR PACIENTES P/CONSULTA E EXAMES , NO VEIC. JAV 8E71 NO DIA 08.09.2023 | 200,00 | ||
| 05/09/2023 | ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COMBUSTIVEL NA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR PACIENTES P/CONSULTA E EXAMES , NO VEIC. JAV 8E71 NO DIA 08.09.2023 | 200,00 | ||
| 06/09/2023 | Pagamento de Empenho 11375/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 200,00 | ||
| 26/09/2023 | devolucao emp 11375 de anderson brum felix | -200,00 | ||
| 26/09/2023 | devolucao emp 11375 de anderson brum felix | -200,00 | ||
| 26/09/2023 | devolucao emp 11375 de anderson brum felix | -200,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
