| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FERNANDO DA ROSA PAHIM |
| Número do empenho: | 11405 | Data de lançamento: | 06/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Administração - SMAD | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Administração | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.14.00.00.00 - RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO DESPESAS COMBUSTIVEL NA VIAGEM A STA MARIA NO VEIC,JBG 9E56 NO DIA 05.09.2023 | 46,55 | 46,55 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/09/2023 | RESSARCIMENTO DESPESAS COMBUSTIVEL NA VIAGEM A STA MARIA NO VEIC,JBG 9E56 NO DIA 05.09.2023 | 46,55 | ||
| 06/09/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 002/000814939; | 46,55 | ||
| 06/09/2023 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11405/2023 FERNANDO DA ROSA PAHIM - 9672 | 46,55 | ||
| TOTAL | 46,55 | 46,55 | 46,55 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
