| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GAUBE EMPREENDIMENTOS LTDA - ME |
| Número do empenho: | 11419 | Data de lançamento: | 06/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Escolas Municipais de Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota e do Transporte Escolar - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | OFICINA MECÂNICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VEICULAR NOS VEÍCULOS DA FROTA, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O MÊS DE SETEMBRO/23. | 200,00 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/09/2023 | ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VEICULAR NOS VEÍCULOS DA FROTA, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O MÊS DE SETEMBRO/23. | 200,00 | ||
| 10/10/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº E/680; | 36,00 | ||
| 10/10/2023 | VALOR NÃO UTILIZADO | -164,00 | ||
| 18/10/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11419/2023 GAUBE EMPREENDIMENTOS LTDA - ME - 702 | 35,20 | ||
| 18/10/2023 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 11419/2023 | 0,80 | ||
| TOTAL | 36,00 | 36,00 | 36,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 18/10/2023 | 0,80 | Lançada | |
| TOTAL | 0,80 |
