| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LC COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA |
| Número do empenho: | 11444 | Data de lançamento: | 06/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 7 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | Balão 9 polegadas, pacote com 50 unidades (cores conforme pedido empenho) - Balão 9 polegadas, pacote com 50 unidades (cores conforme pedido empenho) Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AS DATAS COMEMORATIVAS NA SAUDE. | 13,02 | 390,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/09/2023 | Balão 9 polegadas, pacote com 50 unidades (cores conforme pedido empenho) - Balão 9 polegadas, pacote com 50 unidades (cores conforme pedido empenho) Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AS DATAS COMEMORATIVAS NA SAUDE. | 390,60 | ||
| 29/09/2023 | Conforme DANFE Nº 001/1861; | 390,60 | ||
| 03/10/2023 | Pagamento de Empenho 11444/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 390,60 | ||
| TOTAL | 390,60 | 390,60 | 390,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
