| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: PAULO COGO MOSSI - ME |
| Número do empenho: | 11449 | Data de lançamento: | 06/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo, Cultura e Desporto - SMICT | ||||
| Unidade: | Secret Munic de Ind. Com. e Turismo - Turismo | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Calendário de Eventos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | FRETES E CARRETOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 287 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Truck para transporte de cavalos para São Francisco de Assis. Finalidade: Frete para São Francisco de Assis para a busca da fagulha da Chama Criola no dia 09/09. | 950,00 | 1.900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/09/2023 | Truck para transporte de cavalos para São Francisco de Assis. Finalidade: Frete para São Francisco de Assis para a busca da fagulha da Chama Criola no dia 09/09. | 1.900,00 | ||
| 26/09/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 000000036; | 1.900,00 | ||
| 28/09/2023 | Pagamento de Empenho 11449/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.900,00 | ||
| TOTAL | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
