| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA |
| Número do empenho: | 11468 | Data de lançamento: | 06/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Farmácia Básica Central | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Farmácia Básica Municipal - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 7 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3000.00 | Levotiroxina sódica 125 mcg | 0,27 | 807,00 |
| 5100.00 | Pregabalina 75 mg Finalidade: AQUISIÇÃO MEDICACAO PARA SUPRIR ESTOQUE NA FARMACIA BASICA | 0,36 | 1.830,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/09/2023 | Levotiroxina sódica 125 mcg Pregabalina 75 mg Finalidade: AQUISIÇÃO MEDICACAO PARA SUPRIR ESTOQUE NA FARMACIA BASICA | 2.637,90 | ||
| 27/09/2023 | Conforme DANFE Nº 001/000083996; 001/000083943; | 2.637,90 | ||
| 29/09/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11468/2023 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - 14248 | 2.606,25 | ||
| 29/09/2023 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 11468/2023 | 31,65 | ||
| TOTAL | 2.637,90 | 2.637,90 | 2.637,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 29/09/2023 | 31,65 | Lançada | |
| TOTAL | 31,65 |
