| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ADEMAR SILVEIRA DA SILVA MEI |
| Número do empenho: | 11471 | Data de lançamento: | 06/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 33 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 14.00 | Lavagem Completa/Geral - Veículos Leves | 48,00 | 672,00 |
| 12.00 | Lavagem Completa/Geral - Caminhonete S10, Saveiro, Ambulância Montana Finalidade: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE | 90,00 | 1.080,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/09/2023 | Lavagem Completa/Geral - Veículos Leves Lavagem Completa/Geral - Caminhonete S10, Saveiro, Ambulância Montana Finalidade: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE | 1.752,00 | ||
| 03/10/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 8; | 672,00 | ||
| 05/10/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 11471/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 672,00 | ||
| 23/10/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº E/012; | 630,00 | ||
| 24/10/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 11471/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 630,00 | ||
| 10/11/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 23; | 450,00 | ||
| 16/11/2023 | Pagamento de Empenho 11471/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 450,00 | ||
| TOTAL | 1.752,00 | 1.752,00 | 1.752,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
