| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ADEMAR SILVEIRA DA SILVA MEI |
| Número do empenho: | 11473 | Data de lançamento: | 06/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota de Veículos do Hospital São Vicente Ferrer | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 33 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | Lavagem Completa/Geral e motor - Veículo Ambulância Peugeot e Ducato | 95,00 | 570,00 |
| 24.00 | Lavagem Completa/Geral - Veículo Ambulância Peugeot e Ducato | 85,00 | 2.040,00 |
| 12.00 | Lavagem Completa/Geral - Veículo Ambulância Renault Master, Caminhonete GMC Ambulância | 90,00 | 1.080,00 |
| 12.00 | Lavagem Completa/Geral - Veículo Ambulância Renaut Mercedes Bens Finalidade: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULOS DO HOAPITAL SÃO VICENTE FERRER. | 100,00 | 1.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/09/2023 | Lavagem Completa/Geral e motor - Veículo Ambulância Peugeot e Ducato Lavagem Completa/Geral - Veículo Ambulância Peugeot e Ducato Lavagem Completa/Geral - Veículo Ambulância Renault Master, Caminhonete GMC Ambulância Lavagem Completa/Geral - Veículo Ambulância Renaut Mercedes Bens Finalidade: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULOS DO HOAPITAL SÃO VICENTE FERRER. | 4.890,00 | ||
| 25/09/2023 | Conforme DANFE Nº e/4; | 2.370,00 | ||
| 26/09/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 11473/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.370,00 | ||
| 28/11/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 27; | 1.265,00 | ||
| 04/12/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 11473/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.265,00 | ||
| 20/12/2023 | ESTORNO EMPENHO | -1.255,00 | ||
| TOTAL | 3.635,00 | 3.635,00 | 3.635,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
