| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| Número do empenho: | 11564 | Data de lançamento: | 11/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio das Atividades do Hospital com Recursos do SUS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LIG. TELEF. 3257- 2446 EFETUADAS NO SETOR DE RAIO-X DO HOSPITAL. SET. 2023 | 133,26 | 133,26 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/09/2023 | LIG. TELEF. 3257- 2446 EFETUADAS NO SETOR DE RAIO-X DO HOSPITAL. SET. 2023 | 133,26 | ||
| 11/09/2023 | LIG. TELEF. 3257- 2446 EFETUADAS NO SETOR DE RAIO-X DO HOSPITAL. SET. 2023 | 133,26 | ||
| 15/09/2023 | Pagamento de Empenho 11564/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 133,26 | ||
| TOTAL | 133,26 | 133,26 | 133,26 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
