| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LUIS EGIDIO NICOLA EIRELI |
| Número do empenho: | 11568 | Data de lançamento: | 11/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Educacao - Gestão | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 22 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | Silicone adesivo, embalagem 280ml, aplicação: pistola Finalidade: AQUISIÇÃO DE SILICONE ADESIVO PARA SERVIÇOS DE VEDAÇÃO DE SUPERFICIES NA EMEI CRISTO EDUCADOR. | 15,90 | 47,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/09/2023 | Silicone adesivo, embalagem 280ml, aplicação: pistola Finalidade: AQUISIÇÃO DE SILICONE ADESIVO PARA SERVIÇOS DE VEDAÇÃO DE SUPERFICIES NA EMEI CRISTO EDUCADOR. | 47,70 | ||
| 25/09/2023 | Conforme DANFE Nº 00/4394; | 47,70 | ||
| 26/09/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11568/2023 LUIS EGIDIO NICOLA EIRELI - 7326 | 47,13 | ||
| 26/09/2023 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 11568/2023 | 0,57 | ||
| TOTAL | 47,70 | 47,70 | 47,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 26/09/2023 | 0,57 | Lançada | |
| TOTAL | 0,57 |
