| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ADRIANA B STURZA MEI |
| Número do empenho: | 11570 | Data de lançamento: | 11/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RELE TRAÇÃO HP1102 Finalidade: MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA HP1102 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 130,00 | 130,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/09/2023 | RELE TRAÇÃO HP1102 Finalidade: MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA HP1102 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 130,00 | ||
| 29/09/2023 | Conforme DANFE Nº 890/049318929; | 130,00 | ||
| 03/10/2023 | NOTA FISCAL COM ERRO. | -130,00 | ||
| 10/10/2023 | Conforme DANFE Nº 890/049473308; | 130,00 | ||
| 16/10/2023 | Pagamento de Empenho 11570/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 130,00 | ||
| TOTAL | 130,00 | 130,00 | 130,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
