| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ADRIANA B STURZA MEI |
| Número do empenho: | 11574 | Data de lançamento: | 11/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.12.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE T.I | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LIMPEZA HP 1102 Finalidade: MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA HP1102 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 50,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/09/2023 | LIMPEZA HP 1102 Finalidade: MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA HP1102 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 50,00 | ||
| 29/09/2023 | Conforme DANFE Nº 890/049318929; | 50,00 | ||
| 03/10/2023 | NOTA FISCAL COM ERRO. | -50,00 | ||
| 10/10/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº E/02; | 50,00 | ||
| 16/10/2023 | Pagamento de Empenho 11574/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 50,00 | ||
| TOTAL | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
