| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: RUAN RAFAEL VARGAS VIEIRA |
| Número do empenho: | 11590 | Data de lançamento: | 11/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio das Atividades do Hospital com Recursos do SUS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 1/2 DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE ACOMPANHAR PACIENTE P/CONSULTA DE RETORNO E REALIZAR PROCEDIMENTO NO HOSP. MOINHOS DE VENTO DIA 11.09.2023 DAS 02:30 AS 16:30 MIN | 184,84 | 184,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/09/2023 | 1/2 DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE ACOMPANHAR PACIENTE P/CONSULTA DE RETORNO E REALIZAR PROCEDIMENTO NO HOSP. MOINHOS DE VENTO DIA 11.09.2023 DAS 02:30 AS 16:30 MIN | 184,84 | ||
| 12/09/2023 | 1/2 DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE ACOMPANHAR PACIENTE P/CONSULTA DE RETORNO E REALIZAR PROCEDIMENTO NO HOSP. MOINHOS DE VENTO DIA 11.09.2023 DAS 02:30 AS 16:30 MIN | 184,84 | ||
| 12/09/2023 | ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO | -92,42 | ||
| 12/09/2023 | ESTORNO POR EMP. A MAIOR | -92,42 | ||
| 18/09/2023 | Pagamento de Empenho 11590/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 92,42 | ||
| TOTAL | 92,42 | 92,42 | 92,42 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
