| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JANDER GARCIA CORREA |
| Número do empenho: | 11595 | Data de lançamento: | 12/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.14.00.00.00 - RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO DESPESAS COM COMBUSTIVEL NA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR PACIENTE P/CONSULTA DE RETORNO NO HOSP. MOINHOS DE VENTO M,NO VEIC. JAU 4C96 NO DIA 11.09.2023 | 221,31 | 221,31 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/09/2023 | RESSARCIMENTO DESPESAS COM COMBUSTIVEL NA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR PACIENTE P/CONSULTA DE RETORNO NO HOSP. MOINHOS DE VENTO M,NO VEIC. JAU 4C96 NO DIA 11.09.2023 | 221,31 | ||
| 12/09/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 002/002977518; | 221,31 | ||
| 18/09/2023 | Pagamento de Empenho 11595/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 221,31 | ||
| TOTAL | 221,31 | 221,31 | 221,31 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
