| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 11628 | Data de lançamento: | 12/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER, RUA ANTÔNIO GOMES, 386, IRRF DO MES DE JUNHO 2023, SET. 2023 | 52,73 | 52,73 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/09/2023 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER, RUA ANTÔNIO GOMES, 386, IRRF DO MES DE JUNHO 2023, SET. 2023 | 52,73 | ||
| 13/09/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/050377289; | 52,73 | ||
| 09/10/2023 | Pagamento de Empenho 11628/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 52,73 | ||
| TOTAL | 52,73 | 52,73 | 52,73 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
