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Exercício: 2023
Nome do Credor: ALEXANDRE OLIVEIRA	Exportar os Dados

Número do empenho:	11633	Data de lançamento:	12/09/2023
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade:	Secretaria Municipal de Educacao - Gestão
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação
Conta de Despesa:	3390.34.01.00.00.00 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF)
Natureza da despesa:	SERVIÇOS PF
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SEC. DE EDUCAÇÃO ,COM COTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PARA SUBSTITUIR MOTORISTAS QUE SE ENCONTRAM COM ATESTADOS ,NO PERIODO APARTIOR DO DIA 17.08.2023	1.927,57	1.927,57

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/09/2023	SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SEC. DE EDUCAÇÃO ,COM COTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PARA SUBSTITUIR MOTORISTAS QUE SE ENCONTRAM COM ATESTADOS ,NO PERIODO APARTIOR DO DIA 17.08.2023	1.927,57
12/09/2023	SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SEC. DE EDUCAÇÃO ,COM COTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PARA SUBSTITUIR MOTORISTAS QUE SE ENCONTRAM COM ATESTADOS ,NO PERIODO APARTIOR DO DIA 17.08.2023		1.927,57
15/09/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11633/2023 ALEXANDRE OLIVEIRA - 15734			1.619,16
15/09/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 11633/2023			96,38
15/09/2023	Cfe. INSS -Retenções, retido no Pagamento do Empenho 11633/2023			212,03
TOTAL		1.927,57	1.927,57	1.927,57
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	15/09/2023	96,38		Lançada
INSS -Retenções	15/09/2023	212,03		Lançada
TOTAL		308,41