| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: SUPER MAQ INSTALACOES LTDA |
| Número do empenho: | 11636 | Data de lançamento: | 12/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS PJ | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 276 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Serviço de Mão de Obra Finalidade: SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO REDE OXIGENIO HOSPITAL SAO VICENTE FERRER. | 800,00 | 800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/09/2023 | Serviço de Mão de Obra Finalidade: SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO REDE OXIGENIO HOSPITAL SAO VICENTE FERRER. | 800,00 | ||
| 21/09/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 155; | 800,00 | ||
| 22/09/2023 | Pagamento de Empenho 11636/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 800,00 | ||
| TOTAL | 800,00 | 800,00 | 800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
