| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CEZAR AUGUSTO LIMA PACHECO ME |
| Número do empenho: | 11640 | Data de lançamento: | 12/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras - Gestão | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 257 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 500.00 | Refeição Pronta contendo arroz, feijão ou lentilha, carne, guarnição, 2 (dois) tipos de salada: servida e entregue em marmitex de isopor ou alumínio com tampa e reembalados por sacolas plásticas (Peso entre 520 à 730 gramas); As saladas servidas e entregue em marmitex de isopor ou alumínio com tampa e reembalados por sacolas plásticas. (Peso entre 25 e 50 gramas). Finalidade: marmitex pronta de carater emergencial até que saia a nova licitação que ja esta em andamento porém não podemos ficar | 24,50 | 12.250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/09/2023 | Refeição Pronta contendo arroz, feijão ou lentilha, carne, guarnição, 2 (dois) tipos de salada: servida e entregue em marmitex de isopor ou alumínio com tampa e reembalados por sacolas plásticas (Peso entre 520 à 730 gramas); As saladas servidas e entregue em marmitex de isopor ou alumínio com tampa e reembalados por sacolas plásticas. (Peso entre 25 e 50 gramas). Finalidade: marmitex pronta de carater emergencial até que saia a nova licitação que ja esta em andamento porém não podemos ficar sem refeição para os colaboradores | 12.250,00 | ||
| 25/09/2023 | Conforme DANFE Nº 890/049154657; | 9.432,50 | ||
| 26/09/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 11640/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 9.432,50 | ||
| 30/01/2024 | Conforme DANFE Nº 890/051286207; | 2.817,50 | ||
| 08/02/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11640/2023 CEZAR AUGUSTO LIMA PACHECO ME - 611 | 2.817,50 | ||
| TOTAL | 12.250,00 | 12.250,00 | 12.250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
