| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ENI KAUFMANN DE SOUZA - ME |
| Número do empenho: | 11656 | Data de lançamento: | 13/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo, Cultura e Desporto - SMICT | ||||
| Unidade: | Secret Munic de Ind. Com. e Turismo - Turismo | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Calendário de Eventos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Plaquinha de homenagem. Finalidade: Plaquinha para homenageada municipal dos festejos farroupilha. | 149,00 | 149,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/09/2023 | Plaquinha de homenagem. Finalidade: Plaquinha para homenageada municipal dos festejos farroupilha. | 149,00 | ||
| 14/09/2023 | Conforme DANFE Nº 001/6263; | 149,00 | ||
| 04/10/2023 | Pagamento de Empenho 11656/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 149,00 | ||
| TOTAL | 149,00 | 149,00 | 149,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
