| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 11683 | Data de lançamento: | 13/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER, RUA ANTÔNIO GOMES, 386, PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 | 2.228,57 | 2.228,57 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/09/2023 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER, RUA ANTÔNIO GOMES, 386, PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 | 2.228,57 | ||
| 14/09/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/051145272; | 2.228,57 | ||
| 09/10/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11683/2023 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 407 | 2.196,01 | ||
| 09/10/2023 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 11683/2023 | 32,56 | ||
| TOTAL | 2.228,57 | 2.228,57 | 2.228,57 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 09/10/2023 | 32,56 | Lançada | |
| TOTAL | 32,56 |
