| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: PAULO ISAC MARTINS DOS REIS |
| Número do empenho: | 11710 | Data de lançamento: | 14/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação - Gestão | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio de Ações e Políticas Públicas Voltadas à Criança e ao Adolescente | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS TECNICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 759 - Recursos Vinculados a Fundos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 15 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 19.00 | Prestação de serviços de oficineiro para atuar como orientador no desenvolvimento de oficinas socioeducativas instrutor para ministrar aulas de música, canto e coral - Prestação de serviços de oficineiro para atuar como orientador no desenvolvimento de oficinas socioeducativas instrutor para ministrar aulas de música, canto e coral Finalidade: para pagar o oficineiro do canto e coral | 115,00 | 2.185,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/09/2023 | Prestação de serviços de oficineiro para atuar como orientador no desenvolvimento de oficinas socioeducativas instrutor para ministrar aulas de música, canto e coral - Prestação de serviços de oficineiro para atuar como orientador no desenvolvimento de oficinas socioeducativas instrutor para ministrar aulas de música, canto e coral Finalidade: para pagar o oficineiro do canto e coral | 2.185,00 | ||
| 19/09/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 1; | 2.185,00 | ||
| 21/09/2023 | Pagamento de Empenho 11710/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.185,00 | ||
| TOTAL | 2.185,00 | 2.185,00 | 2.185,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
