| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 11771 | Data de lançamento: | 19/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - RPPS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras - Gestão | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.09.00.00.00 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADICIONAL DE PERICULOSIDADE RESCISAO JOAO MENDES SETEMBRO 2023 | 970,51 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/09/2023 | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE RESCISAO JOAO MENDES SETEMBRO 2023 | 970,51 | ||
| 19/09/2023 | RESCISÃO DO SERVIDOR JOÃO CARLOS MENDES, SETEMBRO 2023 | 970,51 | ||
| 19/09/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM - 13 SALARIO RESCISAO, Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS SERVIDORES EFETIVOS | 149,21 | ||
| 05/12/2023 | Pagamento de Empenho 11771/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 821,30 | ||
| TOTAL | 970,51 | 970,51 | 970,51 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Contribuições RPPS -FASEM Executivo | 19/09/2023 | 149,21 | Lançada | |
| TOTAL | 149,21 |
