| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CORSAN COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
| Número do empenho: | 11794 | Data de lançamento: | 19/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Policlínica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Policlínica - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.36.00.00.00 - MULTAS INDEDUTÍVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MULTAS E JUROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MULTAS POR ATRASO PAGTO CTA AGUA DA POLICLINICA , SET. 2023 | 1,47 | 1,47 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/09/2023 | MULTAS POR ATRASO PAGTO CTA AGUA DA POLICLINICA , SET. 2023 | 1,47 | ||
| 21/09/2023 | MULTAS POR ATRASO PAGTO CTA AGUA DA POLICLINICA , SET. 2023 | 1,47 | ||
| 21/09/2023 | Pagamento de Empenho 11794/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1,47 | ||
| TOTAL | 1,47 | 1,47 | 1,47 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
