| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: IRIONE LIMA DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 11797 | Data de lançamento: | 19/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | complementa empenho n. 11685 | 20,15 | 20,15 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/09/2023 | complementa empenho n. 11685 | 20,15 | ||
| 19/09/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/000129500; | 20,15 | ||
| 21/09/2023 | Pagamento de Empenho 11797/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 20,15 | ||
| TOTAL | 20,15 | 20,15 | 20,15 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
